JPK_VAT w praktyce
MPP? GTU? WEW? RO? FP? Nie wszystko jest dla Ciebie jasne, a powinno? JPK_VAT wciąż może zaskakiwać. Usystematyzuj swoja wiedzę i dołącz do naszego kursu.
Szczegółowa agenda:
III.
NOWE OZNACZENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY W JPK_VAT I NA FAKTURACH
- Powitanie
- Nowe oznaczenia – TypDokumentu i kod GTU
- Nowe oznaczenia – szczególne procedury
- Jakie oznaczenia mogą występować wspólnie, a jakie nie na nowym JPK_VAT
- Co musi być na fakturze?
- Co może być na fakturze i czy warto umieścić informacje dodatkow?
- Co w przypadku błędów na faktów w zakresie oznaczeń z JPK_VAT
IV.
GRUPY TARYFOWO-USŁUGOWE (GTU) W NOWYM JPK_VAT
- Powitanie
- Jakie świadczenia podlegają pod GTU
- Świadczenia złożone – co wchodzi do JPK_VAT, a co nie, na przykładach
- Faktura z wieloma pozycjami a GTU
- Dostawa sprzętu elektronicznego (GTU_6)
- Co podlega pod klasyfikację GTU w przypadku nieruchomości
- Co należy rozumieć pod pojęciem usług niematerialnych (GTU_12)
- Usługi transportowe a GTU
- Sprzedaż na kasie, WNT, import usług, nieodpłatne przekazania – gdzie nie stosujemy GTU
- Zaliczka, zadatek, faktury zaliczkowe, a przypisanie do GTU.
- Refaktura świadczeń a GTU
V.
NOWE ZASADY WYKAZYWANIA SPRZEDAŻY REJESTROWANEJ NA KASIE FISKALNEJ W JPK_VAT
- Powitanie
- Jak oznaczać w JPK_VAT raporty okresowe
- Korekta sprzedaży na kasie (zwroty, anulowanie paragonu)– jak ujmować w JPK_VAT
- Faktura do paragonu w JPK_VAT
- Dokumenty na przełomie - paragon we wrześniu 2020, ale faktura do paragonu w październiku 2020
- Faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
- Faktury uproszczone w ewidencji zakupów
VIII.
MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI W JPK_VAT – CZYLI WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY I SPRZEDAWCY
- Powitanie
- Co podlega pod mechanizm podzielnej płatności (MPP) – czyli, krótkie przypomnienie
- Dobrowolny, a obligatoryjny MPP – po podlega oznaczeniu w JPK_VAT
- Kiedy należy wskazać, że faktura podlega pod MPP?
- Czy nabywca musi weryfikować obowiązek rozliczenia transakcji w ramach MPP?
- Jak urząd skarbowy może sprawdzić (elektronicznie) czy faktura podlega pod MPP?
XI.
BŁĘDY W JPK_VAT, KOREKTY I KARY
- Powitanie
- Kary za błędy w JPK_VAT
- Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w JPK_VAT?
- Na jakie błędy należy najbardziej uważać?
- Zasady składania korekt JPK_VAT
- Termin złożenia korekty w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie.
- Korekta JPK_VAT inicjowana przez organ podatkowy – jakie kroki musi wykonać urząd, by wymierzyć karę
- KKS za błędy w JPK_VAT
- Jak uniknąć kary z KKS w związku z błędami w JPK_VAT
Nasze przykładowe lekcje
Moduł 3, Lekcja 3
Moduł 4, Lekcja 7
Nasze statystyki
170+
Osób ukończyło ten kurs
Tomek Rzepa
Prowadzący:
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje kilkanaście lat w pracy w doradztwie podatkowym w KPMG, a obecnie jako partner w spółce doradztwa podatkowego.
Doradzałem klientem polskim i zagranicznym, prowadzącym działalność w Polsce.
Prowadziłem szereg postępowań podatkowych dla klientów oraz bieżące doradztwo podatkowe.
Ukończ nasz kurs i odbierz certyfikat
Pokaż swoim klientom, że rozwijasz się i jesteś na bieżąco z przepisami – z korzyścią dla siebie i dla nich!
Gwarancja 100% satysfakcji
Kurs został przygotowany tak, by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Rozumiem jednak, że możesz mieć wątpliwości, dlatego wprowadziłem gwarancję satysfakcji. Masz 7 dni od daty zakupu lub uruchomienia kursu (przedsprzedaż) na zmianę decyzji. Jeżeli z jakichś powodów uznasz, że nie jest on dla Ciebie odpowiedni, wystarczy, że napiszesz do nas wiadomość na i zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.
Zapisz się do naszej grupy
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach oraz organizowanych przez nas bezpłatnych webinarach – zostaw nam swój adres e-mail.
